公司所属分公司、项目部：

    根据《项目管理实施细则》和中铁十十〔2014〕21 号文《劳动竞赛管理办法》的文件要求，公司成立由总经理、党委书记带队的两个检查考核小组，于2014年6月30日至2014年7月6日进行2014年二季度劳动竞赛和项目管理综合检查，具体安排如下：

一、检查分组情况

一组组长：尹中元

组    员：高  兵、屠玉嵩、张晓珍

检查项目：无锡分公司、节能环保公司、合肥分公司、南京分公司、句容项目部

二组组长：冯  涛

组    员：张宇水、江明敏、李  松、史光华

检查项目：盐城项目部、常熟项目部、平潭项目部、繁昌项目部

二、重点检查内容：

1、按照《项目管理实施细则》要求，着重检查各单位的各类合同及合同台账、物资盘点情况、对内、外验工计价及分包队伍结算情况。

2、根据《劳动竞赛管理办法》的要求，检查各单位完成情况。

3、检查《2014安全生产月活动方案》实施情况及现场安全教育培训情况。

4、开展“送清凉”活动。

三、检查准备工作

1、各单位认真按照《项目管理实施细则》、《劳动竞赛管理办法》、《2014安全生产月活动方案》的具体要求，结合自身实际，于2014年6月30日前准备好相关资料，做好迎检准备。

2、公司各职能部门要认真准备检查材料。公司财务部、办公室、企业发展部将考核表打印好，周五前交企业发展部。

四、其他要求

由于此次项目检查工作，项目多、时间紧，请各检查组组长合理安排时间，每检查一个项目，将检查情况以扫描件或电子版的形式反馈至企业发展部，便于及时整理。

企业发展部在7月7日前完成此次考核的汇总、整理工作，检查情况通报将在7月份月例会上公布。

附件：公司各部门重点检查内容

 

 

 

 

中铁十局集团第十工程有限公司

 

       二〇一四年六月二十四日

 

 

 

附件：

公司各部门重点检查内容

一、责任成本中心：

1、检查各类合同及合同台账（劳务、材料、机械）原件与电子档，附上审批意见。签字需齐全。

2、检查合格供应商名录、合格劳务队伍名录原件与电子档，外协队伍的资质与委托书等，签字需齐全。

3、检查各类结算单（劳务、材料、机械，中期按月结算、末次结算）并列台账，查原件与电子档。原件签字需齐全。

4、项目部按季度（月）经济活动分析报告，与会议记录。7月的月汇报材料公司（见公司下传的格式）进行统一，已经整合经济活动分析与材料盈亏，需完成。

5、项目验工计价（现场实际和业主审批）、签单情况、每月四项工作量对比。

6、月材料动态表以及物设科发放的表格一套，按照要求填写。

7、机械运转记录、自有机械保养记录、操作人员和设备年检证件。

8、材料采购申请、采购计划、比价单。

9、生产性固定资产台账，附图片，并建卡登记。

10、现场物资设备盘点表。

11、废旧物资处理办法及相关记录。

12、以上为季度考核重点检查内容，其余检查参考季度考核评分表和劳动竞赛考核评分表及项目管理实施细则执行。

 

二、安质部：

1、检查项目安全和质量管理制度。
2、检查项目安全和质量管理制度落实程度。
3、检查安全员是否按比例上岗。
4、检查施工组织设计、专项施工方案及施组及方案的审批情况。5、检查项目经理部人员安全生产责任制。
6、检查安全检查及安全培训记录。
7、检查安全技术交底，交底是否履行双方本人签字。
8、检查现场安全设施及防护。

 

三、财务部

1、检查是否按时按规上报资金支付表和现场经费表，是否按公司批复的支付表和计划表办理资金支付。

2、检查资金支付手续是否完备，有无无超算、超结算付款。

3、检查落实和执行公司上半年来下发的财务通知情况。

4、检查风险控制情况，手续和流程是否合规，是否得到有效监控。

 

四、工程部

1、检查施工产值、进度完成的情况。
2、检查生产调度会的产值计划和形象进度执行情况。
3、检查施工组织设计、专项方案的编制和上报情况。
4、检查技术交底编制和现场的执行情况。
5、检查现场技术管理情况。
6、检查资料管理情况。
7、检查测量和试验的管理情况。

 

五、人力资源部

1、检查是否按要求动态上报机构和人员设置情况。

2、检查规章制度台账、薪酬考勤休假台账建立情况。

3、检查公司颁布的新制度有无培训记录，是否建立培训台账。

4、检查项目是否有私自用工现象。

 

六、办公室：

1、检查行政后勤管理情况。

2、检查文件资料管理情况。

 

七、企业发展部：

1、检查通讯岗设置情况；

2、检查是否有彰显企业文化的宣传标语及图片。